Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA UNIDADE. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.261186/2025-20.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 44.827.305 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA (CNPJ 44.827.305/0001-47) para: importancia empenhada para aquisição de agendas de marcação de consultas e exames da unidade. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.261186/2025-20.. Valor global contratado: R$ 2.792,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 44.827.305 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRACNPJ 44.827.305/0001-47
- Processooficial
- 23079.261186/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAgenda - tipo: anual, quantidade folhas: 100, revestimento capa: couro, gramatura: 75, comprimento: 230, largura: 150, tipo encadernação: costurada | 80 | R$ 34,90 | R$ 2.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.261186/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.792,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.