Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN CAMPUS CAICO, CONF. PR 90002/2025 - UASG 154840 E PROCESSO 23139.002864.2025-62.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MD TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 39.415.071/0001-90) para: despesa com aquisicao de material de consumo para o ifrn campus caico, conf. pr 90002/2025 - uasg 154840 e processo 23139.002864.2025-62.. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 21/11/2025 a 21/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- MD TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 39.415.071/0001-90
- Processooficial
- 23139.002864.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 21/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE REMOTOCONTROLE REMOTO, TIPO SMART UNIVERSAL INFRAVERMELHO, WIFI, APLICAÇÃO ELETRÔNICOS, TV, AR-CONDICIONADO, DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO WI- FI: IEEE 802.11 B/G/N, TENSÃO 5 V | 20 | R$ 69,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002864.2025-62
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 21/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.