Contrato federal · Empenho 2025NE000917 · Comprasnet Contratos
ATA RP 81/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 14.905.502/0001-76) para: ata rp 81/2025. Valor global contratado: R$ 8.572,50. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 14.905.502/0001-76
- Processooficial
- 00230.000484/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.572,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.572,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG | 300 | R$ 0,35 | R$ 105,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CAFEÍNA E ISOMETEPTENO, CONCENTRAÇÃO 300MG + 30MG + 30MG | 500 | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL TÓPICO | 50 | R$ 17,60 | R$ 880,00 |
| CEFUROXIMACEFUROXIMA, DOSAGEM 250 MG | 750 | R$ 5,21 | R$ 3.907,50 |
| BETAMETASONABETAMETASONA, COMPOSIÇÃO DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, DOSAGEM 0,5MG + 1MG/G, USO POMADA | 50 | R$ 10,40 | R$ 520,00 |
| PROBIÓTICOPROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO BACILLUS CLAUSII, CONCENTRAÇÃO 2 BILHÕES DE UFC, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 500 | R$ 5,90 | R$ 2.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.572,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.572,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.572,50 · a liquidar R$ 8.572,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19535/19606/19865 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.572,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000917 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000484/2025-40
valor global após o termo: R$ 8.572,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.