Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA ARMAZENAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E POSTERIOR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: aquisicao de medicamentos do componente basico da relacao nacional de medicamentos essenciais (rename) para armazenamento na central de abastecimento farmaceutico (caf) e posterior distribuicao aos polos base e ubsis de…. Valor global contratado: R$ 9.200,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 25060.000660/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 1.000 | R$ 9,20 | R$ 9.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.200,00
Faturas
- 1143 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000660/2024-92
valor global após o termo: R$ 9.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854100
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.