Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21445
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou JFE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA (CNPJ 33.001.486/0001-31) para: solicitação nº 21445. Valor global contratado: R$ 25.043,80. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JFE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDACNPJ 33.001.486/0001-31
- Processooficial
- 23209.001712/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.043,80
- Valor globaloficial
- R$ 25.043,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELclassificação: aditivada, uso: para automotivos, composto: etanol | 500 | R$ 4,49 | R$ 2.245,00 |
| GASOLINAuso: para automotivos, classificação: comum, índice de octanagem: iad 87 min | 1.720 | R$ 6,29 | R$ 10.818,80 |
| ÓLEO DIESELuso: automotivo, apresentação: com biodiesel | 2.000 | R$ 5,99 | R$ 11.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.282,71
- A liquidarcalculado
- R$ 24.282,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.282,71 · a liquidar R$ 24.282,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2474 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.282,71
- 9100 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 761,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.001712/2025-71
valor global após o termo: R$ 25.043,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.