Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL DO PREGÃO 90005/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: aquisição de materiais e ferramentas, conforme item 01 do edital do pregão 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 4.148,16. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 25066.002674/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.148,16
- Valor globaloficial
- R$ 4.148,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1.3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADETANQUE COMBUSTÍVEL 0,25 L, CILINDRADA MOTOR 30,1 CM3, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ROTAÇÃO LENTA MÍNIMA DE 2800RPM E ROTAÇÃO M… | 6 | R$ 691,36 | R$ 4.148,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.148,16
- A liquidarcalculado
- R$ 4.148,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.148,16 · a liquidar R$ 4.148,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001379 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.148,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002674/2023-18
valor global após o termo: R$ 4.148,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854171
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.