Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU, LOCALIZADAS NA SEDE I, EM BRASÍLIA/DF - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: aquisição de mobiliário, destinada a atender às necessidades das unidades da advocacia-geral da união – agu, localizadas na sede i, em brasília/df - adesão à ata de registro de preços nº 08/2024. Valor global contratado: R$ 257.580,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 00676.002182/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 257.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 02 UN, COMPRIMENTO TAMPO 150 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO B… | 27 | R$ 9.540,00 | R$ 257.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 257.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 257.580,00 · a liquidar R$ 257.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001502 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 257.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000438 · Não informada
seq. 39 do NUP 00676.002182/2025-77
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000438 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002182/2025-77
valor global após o termo: R$ 257.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854182
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.