Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE RECUPERACAO EM CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. PROC. 23282.001803/2025-24.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.859.538/0001-82) para: servico de recuperacao em carteiras universitarias do ifba campus porto seguro com fornecimento de material, conf. proc. 23282.001803/2025-24.. Valor global contratado: R$ 105.930,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 48.859.538/0001-82
- Processooficial
- 23282.001803/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AS CARTEIRAS ESCOLARES APRESENTADAS NAS IMAGENS EMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CARTERA UNIVERSITÁRIA. - ESP ECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 220 | R$ 117,00 | R$ 25.740,00 |
| AS CARTEIRAS ESCOLARES APRESENTADAS NAS IMAGENS EM"SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHETA. - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA." | 360 | R$ 66,75 | R$ 24.030,00 |
| AS CARTEIRAS ESCOLARES APRESENTADAS NAS IMAGENS EM"SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CARTEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO/ENC OSTO. - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 3 DO TER MO DE REFERÊNCIA." | 360 | R$ 156,00 | R$ 56.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 105.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.930,00 · a liquidar R$ 105.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001803/2025-24
valor global após o termo: R$ 105.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854213
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.