Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÁS ACETILENO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº4/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO IFSULDEMINAS/CA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GAS OLIVEIRA LTDA (CNPJ 01.744.137/0001-13) para: empenho referente a aquisicao de gás acetileno, seguindo as instrucoes do reem nº4/2026/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido do setor de almoxarifado ifsuldeminas/campus muzambinho. pregao 90624/2025.. Valor global contratado: R$ 3.959,80. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GAS OLIVEIRA LTDACNPJ 01.744.137/0001-13
- Processooficial
- 23346.001765.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90624/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.959,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.959,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 20 | R$ 197,99 | R$ 3.959,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.959,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.959,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.959,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.959,80
Faturas
- 4116 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 395,98
- 4086 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 3.563,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001765.2025-18
valor global após o termo: R$ 3.959,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854225
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.