Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA O IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90013/2024 UG 158719 PROCESSO SEI 23261.002410/2024-03. INFORMAÇÕES SOBRE O FAVORECIDO: APACOM…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou APA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.532.674/0001-86) para: aquisição de reagentes e produtos químicos para o ifce - campus juazeiro do norte. pe 90013/2024 ug 158719 processo sei 23261.002410/2024-03. informações sobre o favorecido: [email protected], (85) 3226-6413.. Valor global contratado: R$ 70,53. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- APA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.532.674/0001-86
- Processooficial
- 23261.002410/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,53
- Valor globaloficial
- R$ 70,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMICACINA, DOSAGEM 30 MCG | 1 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFEPIME, DOSAGEM 30 MCG | 1 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMPICILINA, DOSAGEM 10 MCG | 1 | R$ 22,53 | R$ 22,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,53
- A liquidarcalculado
- R$ 70,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,53 · a liquidar R$ 70,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13789 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002410/2024-03
valor global após o termo: R$ 70,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854285
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.