Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
SUBELEMENTO 35 - MATERIAL LABORATORIAL SUBELEMENTO 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: subelemento 35 - material laboratorial subelemento 24 - material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes. Valor global contratado: R$ 404,12. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23064.055930/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,12
- Valor globaloficial
- R$ 404,12
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA E PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 45 X 45 X 50 CM, C… | 1 | R$ 320,58 | R$ 320,58 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 3 LITROS | 3 | R$ 21,62 | R$ 64,86 |
| ALGODÃO USO EM SAÚDEALGODÃO USO EM SAÚDE, TIPO HIDRÓFOBO- IMPERMEÁVEL, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO CRÚ, APRESENTAÇÃO CHUMAÇO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 1 | R$ 18,68 | R$ 18,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404,12
Faturas
- 3915 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 404,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055930/2025-18
valor global após o termo: R$ 404,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.