Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, REFERENTE AO PROCESSO 23387.000139/2026-17, CONFORME DESPACHO N° 48/2026 - DEPAD/MAUÉS
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou J. C. VIEIRA LTDA (CNPJ 46.831.788/0001-89) para: emissão de empenho para atender as despesas com aquisição de café e açúcar, referente ao processo 23387.000139/2026-17, conforme despacho n° 48/2026 - depad/maués. Valor global contratado: R$ 4.312,50. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- J. C. VIEIRA LTDACNPJ 46.831.788/0001-89
- Processooficial
- 23387.000139/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.312,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.312,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE LIMÃO, CONGELADALocal: MAUÉS, Frequência: | 150 | R$ 3,75 | R$ 562,50 |
| POLPA DE LIMÃO, CONGELADALocal: MAUÉS, Frequência: | 200 | R$ 18,75 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.312,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.312,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.312,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.312,50
Faturas
- 378 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.312,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000139/2026-17
valor global após o termo: R$ 4.312,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.