Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA N.º 90000/2025 (0050449469) , PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MANUTENCOES E INSTALACOES EM…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: emissao de empenho para atender a dispensa eletronica n.º 90000/2025 (0050449469) , para aquisicao de insumos e equipamentos para operacionalizacao das manutencoes e instalacoes em eletroeletronicos. item:19 e 21. nota d…. Valor global contratado: R$ 5.362,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 25050.001563/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.362,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 3/8 POL | 100 | R$ 21,86 | R$ 2.186,00 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 1/2 POL | 100 | R$ 31,76 | R$ 3.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.362,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.362,00 · a liquidar R$ 5.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 367 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.362,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001563/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.362,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854439
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.