Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO A À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PRESOS CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 79/2025 (340992…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: empenho emitido visando a à aquisição de medicamentos para atendimento aos presos custodiados na penitenciária federal de porto velho, ata de registro de preços n.º 79/2025 (34099214) , despacho 2934 e autorização de emp…. Valor global contratado: R$ 71.520,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 08120.010623/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 200 MG | 20.000 | R$ 0,99 | R$ 19.800,00 |
| CODEÍNACODEÍNA, DOSAGEM 60 MG | 8.000 | R$ 1,78 | R$ 14.240,00 |
| CLOZAPINACLOZAPINA, DOSAGEM 100 MG | 6.000 | R$ 4,58 | R$ 27.480,00 |
| CLOZAPINACLOZAPINA, DOSAGEM 25 MG | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.520,00 · a liquidar R$ 71.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000890109 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.010623/2025-01
valor global após o termo: R$ 71.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.