Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO (AMPLIACAO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: atender despesas referente ao ted simec nº 16199 - equipamentos para o refeitorio (ampliacao) campus svs. conforme processo 23238.004262/2025-21. Valor global contratado: R$ 6.249,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 23238.004262/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.249,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.249,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL RODA POLIURETANO, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.150 MM, ALTURA GARFO ELEVADO 185 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA, COMPRIMENTO TOTAL GAR… | 1 | R$ 6.249,00 | R$ 6.249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.249,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.249,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 10/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.249,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.249,00
Faturas
- 1.377 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.004262/2025-21
valor global após o termo: R$ 6.249,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.