Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO (AMPLIACAO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: atender despesas referente ao ted simec nº 16199 - equipamentos para o refeitorio (ampliacao) campus svs. conforme processo 23238.004262/2025-21. Valor global contratado: R$ 11.160,58. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 23238.004262/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.160,58
- Valor globaloficial
- R$ 11.160,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCASCADOR LEGUMESDESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PRODUÇÃO APROXIMADA 150 A 200 KG H, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEPÓSITO CILÍNDRICO VERTICAL, CAIXA D… | 1 | R$ 11.160,58 | R$ 11.160,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 11.159,42
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.159,42
- Liquidadocalculado
- −R$ 11.159,42
- Pagocalculado
- R$ 11.160,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 10/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 11.159,42 · a liquidar −R$ 11.159,42 · liquidado −R$ 11.159,42 · pago R$ 11.160,58
Faturas
- 12032 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.160,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.004262/2025-21
valor global após o termo: R$ 11.160,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854659
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.