Contrato federal · Empenho 2025NE003720 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR DE MESAS E CADEIRAS VISANDO AS NECESSIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 3617/2025. PR 90007/2025 UASG 15…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: empenho para custear aquisição de conjunto escolar de mesas e cadeiras visando as necessidades da ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 3617/2025. pr 90007/2025 uasg 153149-ufrj/ipsiq. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 695.800,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23073.091586/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 695.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, FORMATO MESA REDONDA, MATERIAL TAMPO MDF, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 260 | R$ 830,00 | R$ 215.800,00 |
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL COMPENSADO MULTILAMINADO, FORMATO MESA RETANGULAR, MATERIAL TAMPO COMPENSADO REVESTIDO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, CARACTERÍ… | 480 | R$ 1.000,00 | R$ 480.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 695.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003720 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 695.800,00 · a liquidar R$ 695.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1795 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003720 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.091586/2025-11
valor global após o termo: R$ 695.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854727
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.