Contrato federal · Empenho 2025NE003775 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CADEIRAS VISANDO AS NECESSIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOO CONFORME REQ. 3633/2025. PR 90007/2025 UASG 153149/UFRJ/IPSIQ. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: empenho para atender aquisição de cadeiras visando as necessidades da ufpa. via agenda de compras. prazoo conforme req. 3633/2025. pr 90007/2025 uasg 153149/ufrj/ipsiq. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 122.500,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23073.092802/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO COM BARRA HORIZONTAL… | 500 | R$ 245,00 | R$ 122.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003775 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 122.500,00 · a liquidar R$ 122.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1794 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003775 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.092802/2025-46
valor global após o termo: R$ 122.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.