Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALDAIR DE JESUS ROSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional para atendimento da demanda do 1º batalhão de comunicações. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 14/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ALDAIR DE JESUS ROSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.009583/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.320,03
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 400 | R$ 12,80 | R$ 5.120,00 |
| SUCO | 400 | R$ 13,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.870,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 587,76
- Pagocalculado
- R$ 1.348,04
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000286 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,00 · a liquidar R$ 1.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 5.160,00 · a liquidar −R$ 5.160,00 · liquidado −R$ 76,60 · pago R$ 77,40
- 2026NE000156 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.935,00 · liquidado R$ 664,36 · pago R$ 1.270,64
Faturas
- 211020001 · emitida 22/10/2026 · PendenteR$ 645,00
- 141020001 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 645,00
- 160920003 · emitida 16/09/2026 · PendenteR$ 645,00
- 270820002 · emitida 27/08/2026 · PendenteR$ 1.290,00
- 190820001 · emitida 19/08/2026 · PendenteR$ 1.290,00
- 110820001 · emitida 11/08/2026 · PendenteR$ 2.580,00
- 100620001 · emitida 10/06/2026 · PendenteR$ 1.290,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854761
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.