Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DOS POLOS-BASE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSIS) VINCULADAS AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.010.532/0001-59) para: aquisição de insumos odontológicos, destinados a suprir as demandas assistenciais dos polos-base e das unidades básicas de saúde indígena (ubsis) vinculadas ao dsei alto rio solimões, por meio das atas de registros de pr…. Valor global contratado: R$ 5.494,00. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.010.532/0001-59
- Processooficial
- 25036.000042/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE | 67 | R$ 82,00 | R$ 5.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.494,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 18/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.494,00
Faturas
- 30358 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000042/2024-40
valor global após o termo: R$ 5.494,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.