Contrato federal · Empenho 2026NE000115 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P\UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAIS DO IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. CONF.: PE: 90006/2025(158320) -CONTATO FORNECEDOR: 18…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.499.939/0001-76) para: empenho ref. a aquis. de equipamentos e mobiliários p\unidades de alimentação nutricionais do ifce - campus limoeiro do norte. conf.: pe: 90006/2025(158320) -contato fornecedor: 18 - 36212782-dados bancários: 001/7646-5/…. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.499.939/0001-76
- Processooficial
- 23266.000345/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 250 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TIPO PLATAFORMA COM COLUNA E RODAS, DIMENSÕES PLATAFORMA COM 489 X 714 MM, TIPO… | 1 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.220,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.220,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 70,63
- Pagocalculado
- R$ 71,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.220,00 · a liquidar −R$ 1.220,00 · liquidado −R$ 70,63 · pago R$ 71,37
Faturas
- 11997 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000115 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000345/2026-95
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854911
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.