Contrato federal · Empenho 2026NE000306 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS - PREGÃO 90008/2025 - RL . 62/2026 PROCESSO 23089.002605/2026-55 AUTORIZAÇÃO SEI 3200207 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (CNPJ 12.496.814/0001-48) para: para atender despesas com materiais - pregão 90008/2025 - rl . 62/2026 processo 23089.002605/2026-55 autorização sei 3200207 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 786,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDACNPJ 12.496.814/0001-48
- Processooficial
- 23089.002605/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,00
- Valor globaloficial
- R$ 786,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL FITA, LARGURA 60 MM, COR COLORIDO, APLICAÇÃO IMPRESSORA DE CARTÃO PVC IITA PLUS | 3 | R$ 262,00 | R$ 786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 786,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000306 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 786,00
Faturas
- 3713 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 786,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000306 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.002605/2026-55
valor global após o termo: R$ 786,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 854930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.