Contrato federal · Contrato 00018/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSADEIRA FLUTUANTE DE ALUMINIO E PORTADA TÁTICA LEVE
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.241.899/0001-60) para: aquisição de peças e insumos para produção e manutenção de passadeira flutuante de aluminio e portada tática leve. Valor global contratado: R$ 127.094,40. Vigência de 30/03/2026 a 24/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.241.899/0001-60
- Processooficial
- 64004002662/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.094,40
- Valor globaloficial
- R$ 127.094,40
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 24/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSORIO DE PONTE FLUTUANTEACESSORIO DE PONTE FLUTUANTE, TIPO RETENTOR PAINEL, MATERIAL AÇO CARBONO 1020, COMPRIMENTO 51 MM, DIÂMETRO 36 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORRENTE, CONFORME MODELO | 14 | R$ 8.550,00 | R$ 119.700,00 |
| ACESSORIO DE PONTE FLUTUANTEACESSORIO DE PONTE FLUTUANTE, TIPO ESTACA COM ALÇA, MATERIAL AÇO SAE 1020, DIÂMETRO 32 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME DESENHO | 36 | R$ 205,40 | R$ 7.394,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.094,40
- A liquidarcalculado
- R$ 127.094,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.094,40 · a liquidar R$ 127.094,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/08/2026
PROROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 127.094,40 · vigência até 24/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.