Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025 UASG 158121, CONF. OFICIO 139/2025, SEI 2463744, PROC 23395.000702/2025-69
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 11.234.029/0001-54) para: aquisição de material de expediente, para ifnmg campus pirapora, conforme pregão eletrônico nº 90021/2025 uasg 158121, conf. oficio 139/2025, sei 2463744, proc 23395.000702/2025-69. Valor global contratado: R$ 60,20. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDACNPJ 11.234.029/0001-54
- Processooficial
- 23395.000702/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,20
- Valor globaloficial
- R$ 60,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ISOPORBOLA ISOPOR, DIÂMETRO 15 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA | 20 | R$ 3,01 | R$ 60,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,20
- A liquidarcalculado
- R$ 60,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,20 · a liquidar R$ 60,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4683 · emitida 19/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 60,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000702/2025-69
valor global após o termo: R$ 60,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855190
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.