Contrato federal · Empenho 2026NE000219 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA UHD 86 CONFORME PROCESSO Nº 23746.011073/2025-75. DOCUMENTO DE ORDEM Nº12 PREGÃO N. 90012/2025 - CREA-MG 389089 - ATA N. 0005/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender despesa com a aquisição de tela interativa uhd 86 conforme processo nº 23746.011073/2025-75. documento de ordem nº12 pregão n. 90012/2025 - crea-mg 389089 - ata n. 0005/2025. Valor global contratado: R$ 72.000,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23746.011073/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVALOUSA INTERATIVA, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO POLIESTER, TAMANHO TELA 87 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA CANETA NA PARTE INFERIOR, TIPO TELA INTERAÇÃO ATRAVÉS DE TOQUE, SOFT… | 4 | R$ 18.000,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000219 · 11/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.000,00
Faturas
- 37804 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 37803 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 37801 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 37802 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000219 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.011073/2025-75
valor global após o termo: R$ 72.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.