Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
O EMPENHO VISA À AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 104/2025 (SEI N° 35004136) A FIM DE ATENDER AS…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AMYL SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 60.520.648/0001-10) para: o empenho visa à aquisição de 50 caixas de papel sulfite a4, conforme termo de reconhecimento de dispensa de licitação eletrônica nº 104/2025 (sei n° 35004136) a fim de atender as necessidades da penitenciária federal em…. Valor global contratado: R$ 12.200,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AMYL SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 60.520.648/0001-10
- Processooficial
- 08120.009680/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 120, cor: branco | 50 | R$ 244,00 | R$ 12.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.200,00
Faturas
- 00000069 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009680/2025-39
valor global após o termo: R$ 12.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855525
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.