Contrato federal · Empenho 2026NE000481 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DA DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO . PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.01944…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.305.956/0001-32) para: aquisição de material de limpeza - srp pregão eletrônico nº 90022/2025. para atender demandas da da/dmp/proad - divisão de almoxarifado . processo de utilização do srp: 23068.019449/2026-18.. Valor global contratado: R$ 564,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.305.956/0001-32
- Processooficial
- 23068.059937/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 564,00
- Valor globaloficial
- R$ 564,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE | 400 | R$ 1,41 | R$ 564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 564,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000481 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 564,00
Faturas
- 1730 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 564,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000481 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.059937/2025-79
valor global após o termo: R$ 564,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855553
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.