Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBR…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou N V GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ 08.190.336/0001-76) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação de áreas internas da uned maria da graça do cefet/rj, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de consumo, uniformes, uten…. Valor global contratado: R$ 257.997,00. Vigência de 14/04/2026 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N V GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDACNPJ 08.190.336/0001-76
- Processooficial
- 23063.006451/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 257.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 257.997,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET /RJ, COMFORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CON… | 12 | R$ 21.499,75 | R$ 257.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.748,88
- A liquidarcalculado
- R$ 21.499,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.249,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000297 · 24/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 96.748,88 · a liquidar R$ 21.499,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.249,12
Faturas
- 161 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.499,75
- 157 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.499,75
- 152 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.499,75
- 151 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.749,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855622
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.