Contrato federal · Empenho 2025NE002436 · Comprasnet Contratos

C. CUSTO: IBD SEI:23106.072690/2025-82 ATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/IB/COMPRAS PROT:11010112{SM2051/2025(435,80)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2051/2025…

Name: Contrato 2025NE002436 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: c. custo: ibd sei:23106.072690/2025-82 att: luiz eduardo bassay blum 2025nd000000 memo.s.n/2025/ib/compras prot:11010112{sm2051/2025(435,80)} material permanente - pedido:2051/2025 - preg: 90315/2024 veuculos diversos -…. Valor global contratado: R$ 435,80. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
Processooficial: 23106.041202/2026-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90315/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 435,80
Valor globaloficial: R$ 435,80
Assinaturaoficial: 17/10/2025
Vigênciaoficial: 17/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L	2	R$ 217,90	R$ 435,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 435,80
A liquidarcalculado: R$ 435,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002436 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 435,80 · a liquidar R$ 435,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6324 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002436 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.041202/2026-76
valor global após o termo: R$ 435,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 855712
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.