Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: observar descricao completa do item no edital/ata. nf sujeita a retencao conf. in 1234/2012. optante do simples nacional apresentar declaracao. Valor global contratado: R$ 1.047,20. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 23072.221204/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃO PURIFICADOR IBBL: FR600, FRQ600, PFNB2000, PFQ200 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL C+3; TRIPLA FILTRAGEM, CAPACIDADE FIL… | 22 | R$ 47,60 | R$ 1.047,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.046,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.047,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.046,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.047,20
Faturas
- 621 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221204/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.047,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855728
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.