Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E ÁGUA MINERAL). DESPACHO 791 CGOF (SEI Nº 10091464) - 08116.000158/2026-31 E DESPACHO 42 (10105227)
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA (CNPJ 24.602.719/0001-60) para: custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café e água mineral). despacho 791 cgof (sei nº 10091464) - 08116.000158/2026-31 e despacho 42 (10105227). Valor global contratado: R$ 9.559,20. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- NEIRTON SANTOS DE PAES LTDACNPJ 24.602.719/0001-60
- Processooficial
- 08116.000158/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.559,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.559,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 208 | R$ 21,90 | R$ 4.555,20 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 417 | R$ 12,00 | R$ 5.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.559,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.559,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.559,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.559,20
Faturas
- 000.000.760 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.559,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000158/2026-31
valor global após o termo: R$ 9.559,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855736
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.