Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS AVANCADO DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 201057, PE 0006/2023 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A, PROC. SEI 23411.021624/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus avancado de quedas do iguacu, uasg 201057, pe 0006/2023 - positivo tecnologia s/a, proc. sei 23411.021624/2025-91.. Valor global contratado: R$ 32.289,48. Vigência de 02/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23411.021624/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.289,48
- Valor globaloficial
- R$ 32.289,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 6 | R$ 5.381,58 | R$ 32.289,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.289,48
- A liquidarcalculado
- R$ 32.289,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.289,48 · a liquidar R$ 32.289,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000151361 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.289,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021624/2025-91
valor global após o termo: R$ 32.289,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855738
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.