Contrato federal · Contrato 00027/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou JANAINA GLAUCIA HAETINGER para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional para atendimento da demanda do 1º batalhão de comunicações. Valor global contratado: R$ 3.027,78. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- JANAINA GLAUCIA HAETINGERpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.009583/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.027,78
- Valor globaloficial
- R$ 3.027,78
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEBOLINHA E SALSACONDIMENTO | 40 | R$ 3,52 | R$ 140,80 |
| VERDURA IN NATURA | 140 | R$ 3,99 | R$ 558,60 |
| VERDURA IN NATURA | 60 | R$ 3,82 | R$ 229,20 |
| LEGUME IN NATURA | 25 | R$ 7,96 | R$ 199,00 |
| LEGUME IN NATURA | 63 | R$ 4,86 | R$ 306,18 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 3,98 | R$ 796,00 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 3,99 | R$ 798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.447,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.646,00 · a liquidar R$ 1.447,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,00
Faturas
- 250520001 · emitida 25/05/2026 · PendenteR$ 199,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855747
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.