Contrato federal · Empenho 2025NE000786 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA COM AREA INOX E ESTANTE INOX
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: aquisição de prateleira com area inox e estante inox. Valor global contratado: R$ 17.952,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 23381.008912/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.952,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE 50 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, TIPO PRATELEIRAS FIXAS, ALTURA 160 CM, LARGURA 120 CM | 6 | R$ 1.592,00 | R$ 9.552,00 |
| PRATELEIRAPRATELEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADA POR MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, ESPESSURA 1,00 M, TIPO SUSPENSA, CAPACIDADE 150 KG | 10 | R$ 840,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.952,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000786 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.952,00 · a liquidar R$ 17.952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1866 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000786 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008912/2025-54
valor global após o termo: R$ 17.952,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855749
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.