Contrato federal · Empenho 2026NE000510 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL - MATERIAL ELETRICO - PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAUBA DA UFVJM.

Name: Contrato 2026NE000510 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil - material eletrico - para atender a demanda do campus de janauba da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 1.126,12. Vigência de 14/04/2026 a 11/10/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
Processooficial: 23086.137280/2025-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.126,12
Valor globaloficial: R$ 1.126,12
Assinaturaoficial: 14/04/2026
Publicaçãooficial: 14/04/2026
Vigênciaoficial: 14/04/2026 a 11/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1	1.325	R$ 0,85	R$ 1.126,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.126,12
A liquidarcalculado: R$ 0,64
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.125,48

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000510 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.126,12 · a liquidar R$ 0,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125,48

Faturas

2376 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000510 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000510 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.126,12 · vigência até 11/10/2026

FornecedorAVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 855757
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 11/10/2026, 02:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.