Contrato federal · Empenho 2025NE000792 · Comprasnet Contratos
SC 70.849 E 70.781 - 2025NC800224 - SI 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - DL 90236/2025 - GOF1328-CUMPRIR O PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED 25-EME-0…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: sc 70.849 e 70.781 - 2025nc800224 - si 26 - material eletrico e eletronico - dl 90236/2025 - gof1328-cumprir o plano de trabalho do termo de execucao descentralizada - ted 25-eme-020-00 (instalacao do radio veicular vhf…. Valor global contratado: R$ 162.116,19. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2025-DL-90236-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.116,19
- Valor globaloficial
- R$ 162.116,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - características adicionais: material do contato elétrico: rj45: bronze fosforo, material: termoplástico | 1 | R$ 162.116,19 | R$ 162.116,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.380,06
- A liquidarcalculado
- R$ 126.380,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000792 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.380,06 · a liquidar R$ 126.380,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE 90951939 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.421,85
- INVOICE 90422749 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.219,94
- 89156027 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.516,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000792 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90236-FMCE
valor global após o termo: R$ 162.116,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.