Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47 - PRESTAMED (0051507080), OBJETO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRESTAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.402.099/0001-65) para: emissão de empenho para atender o pregão eletrônico srp nº 90009/2025, ata de registro de preços 47 - prestamed (0051507080), objeto referente à aquisição de insumos odontológicos empregados na atenção básica.1ª descentr…. Valor global contratado: R$ 26.250,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- PRESTAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 20.402.099/0001-65
- Processooficial
- 25050.000711/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 7.500 | R$ 3,50 | R$ 26.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.250,00
Faturas
- 002.993 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.250,00
- 002.827 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000711/2024-03
valor global após o termo: R$ 26.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855797
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.