Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM POTES, DISPENSA 120/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, PROCESSO SEI 23411.0037962/2026-79, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.002276/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO (CNPJ 61.196.113/0001-07) para: empenho p/ atender despesa com potes, dispensa 120/2026, uasg 158009, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, processo sei 23411.0037962/2026-79, processo licitação 23411.002276/2026-33, campus londrina, marcos paulo baiã…. Valor global contratado: R$ 150,72. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAOCNPJ 61.196.113/0001-07
- Processooficial
- 23411.003762/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,72
- Valor globaloficial
- R$ 150,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPote Alimentos - altura: 55, cor: incolor, formato: retangular, largura: 34, material: plástico | 4 | R$ 10,68 | R$ 42,72 |
| POTE ALIMENTOSPote Alimentos - altura: 25, aplicação: bomboniere, capacidade: 2, características adicionais: com tampa, formato: redondo, material: vidro, transmitância: transparente | 4 | R$ 27,00 | R$ 108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,72
Faturas
- 11 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003762/2026-79
valor global após o termo: R$ 150,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855851
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.