Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
DESPESA CO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001528/2025-36 - ARP 9/2026.
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: despesa co aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo: 25030.001528/2025-36 - arp 9/2026.. Valor global contratado: R$ 2.900,00. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 25030.001528/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO | 50 | R$ 58,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.900,00
Faturas
- 15642 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001528/2025-36
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 855931
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.