Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025, REFERENTE AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°39 (SEI Nº 0049358741) N°40 (SEI N° 0049373706), N°41 (SEI N° 0049374037), N°42 (N°0049374378) E N°43 (SEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: pregão eletrônico nº 90016/2025, referente as ata de registro de preços n°39 (sei nº 0049358741) n°40 (sei n° 0049373706), n°41 (sei n° 0049374037), n°42 (n°0049374378) e n°43 (sei n° 0049503040), cujo objetivo é aquisiç…. Valor global contratado: R$ 16.794,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 25061.001179/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.794,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, MA… | 27 | R$ 622,00 | R$ 16.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.794,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.794,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.794,00 · a liquidar R$ 16.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.453 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.794,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000244 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000244 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001179/2024-12
valor global após o termo: R$ 16.794,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856025
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.