Contrato federal · Empenho 2025NE000398 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE DISPENSERS HIGIENIZADORES PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: emissao de empenho de dispensers higienizadores para programa mulheres mil conforme ajuste realizado entre a proad e a proex para execucao no exercicio de 2025. reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 258,80. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23873.006185/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,80
- Valor globaloficial
- R$ 258,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 10 | R$ 25,88 | R$ 258,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,80
- A liquidarcalculado
- R$ 258,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000398 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,80 · a liquidar R$ 258,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 742 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 258,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000398 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006185/2025-59
valor global após o termo: R$ 258,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.