Contrato federal · Empenho 2026NE000549 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA DISTRUBUILÃO GRATUITA PARA DISCENTES NA SEMANA DO CALOURO REALIZADO PELA PROEG. MINUTA 44/2026. DISPENSA 224/2026. REC. S…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PLANETA FOOD LTDA (CNPJ 17.094.543/0001-18) para: empenho emitido referente a aquisição de kits lanches para distrubuilão gratuita para discentes na semana do calouro realizado pela proeg. minuta 44/2026. dispensa 224/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 52.735,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PLANETA FOOD LTDACNPJ 17.094.543/0001-18
- Processooficial
- 23073.014973/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - tipo: baguete, tamanho: padrão, aplicação: alimentação, sabor: peito de peru, formato: cilíndrico, ingredientes: farinha de trigo, água, peito de peru, fermento, peso: 100, caracte… | 5.300 | R$ 9,95 | R$ 52.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000549 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.735,00
Faturas
- 536 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000549 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.014973/2026-15
valor global após o termo: R$ 52.735,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.