Contrato federal · Empenho 2026NE000022 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 - UASG GERENCIADORA: 158154 - UASG BENEFICIARIA: 158566 - MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO - QUIMICO. PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-0 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 234…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: srp 91900/2024 - uasg gerenciadora: 158154 - uasg beneficiaria: 158566 - material de consumo imediato - quimico. processo original: 23305.011739.2024-0 - processo de aquisição: 23437.000349.2026-64. setor requisitante -…. Valor global contratado: R$ 155,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23437.000349.2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,00
- Valor globaloficial
- R$ 155,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETANILIDAACETANILIDA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C8H9NO, PESO MOLECULAR 135,17 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE R… | 500 | R$ 0,31 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 155,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000022 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,00
Faturas
- 15036 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000022 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000349.2026-64
valor global após o termo: R$ 155,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856338
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.