Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PTRES 799) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2025…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MANUEL OSORIO DOS SANTOS (CNPJ 40.990.509/0001-43) para: empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios (ptres 799) para atender as demandas de merenda escolar dos estudantes do ifrn campus joão câmara, conforme ofício nº 140/2025 - coaes/dg/jc/re/ifrn e processo 23134.…. Valor global contratado: R$ 6.758,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- MANUEL OSORIO DOS SANTOSCNPJ 40.990.509/0001-43
- Processooficial
- 23134.003091.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000091/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR CAJÚ, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | 400 | R$ 0,71 | R$ 284,00 |
| CACAUCACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 300 | R$ 21,58 | R$ 6.474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.758,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.758,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 10/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.758,00 · a liquidar R$ 6.758,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9865 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.093,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003091.2025-81
valor global após o termo: R$ 6.758,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856392
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.