Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFCE CAMPUS PECÉM - PE 90030/2025 - UASG: 153045 CONTATOS: (85) 9 9810-0119 / [email protected] CONTA PARA PAGAMENTO: BANC…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 06.342.699/0001-54) para: aquisição de material de expediente para o ifce campus pecém - pe 90030/2025 - uasg: 153045 contatos: (85) 9 9810-0119 / [email protected] conta para pagamento: banco - 237 / ag. 0236 / conta - 0010298-9. Valor global contratado: R$ 5.037,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDACNPJ 06.342.699/0001-54
- Processooficial
- 23870.000531/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.037,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.037,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 230 | R$ 21,90 | R$ 5.037,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.037,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.037,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.037,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.037,00
Faturas
- 40196 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.037,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.000531/2026-04
valor global após o termo: R$ 5.037,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856456
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.