Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 468/2026 DA UASG 158123 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GILCILEA APARECIDA DIAS ARANTES (CNPJ 08.898.051/0001-94) para: aquisição de gêneros de alimentação - dispensa de licitação nº 468/2026 da uasg 158123 - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GILCILEA APARECIDA DIAS ARANTESCNPJ 08.898.051/0001-94
- Processooficial
- 23222.000441/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00468/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALegume In Natura - tipo: batata inglesa | 300 | R$ 5,50 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 1484 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,50
- 1481 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 929,50
- 1476 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000441/2026-40
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.