Contrato federal · Empenho 2026NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA. // ARP 87/2026, PE 90024/2025 // PROCESSO…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: aquisicao de material de expediente, limpeza, elétricos e materiais diversos, para atender aos laboratórios de ensino e pesquisa da unila. // arp 87/2026, pe 90024/2025 // processo 23422.006466/2026-09. Valor global contratado: R$ 222,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23422.006466/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,00
- Valor globaloficial
- R$ 222,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 50 | R$ 4,44 | R$ 222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000354 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,00
Faturas
- 43485 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000354 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006466/2026-09
valor global após o termo: R$ 222,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856553
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.