Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO E DOCUMENTOS DE ORDEM 190 A 194 E 202, PROCESSO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO (CNPJ 27.782.080/0001-30) para: refere-se a empenho para atender demandas da secao de alimentacao e nutricao - refeitorio do campus, conforme solicitacao de empenho e documentos de ordem 190 a 194 e 202, processo 23355.000865/2025-18, pregao srp 90037/…. Valor global contratado: R$ 698,40. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHOCNPJ 27.782.080/0001-30
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,40
- Valor globaloficial
- R$ 698,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 240 | R$ 2,91 | R$ 698,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 698,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698,40
Faturas
- 288 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 349,20
- 247 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 349,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 698,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856629
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.