Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFÁS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO RJ E A PROMOCAO DE EVENTO DESTINADO EDUCACAO AMBIENTAL - PREGAO 90005/2024…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: atender despesa com aquisicao de sofás para atendimento das necessidades da superintendencia do ibama no rj e a promocao de evento destinado educacao ambiental - pregao 90005/2024 - unidade gerenciadora: 170344 - conform…. Valor global contratado: R$ 27.840,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 02022.002263/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR OBLONGO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 3 | R$ 9.280,00 | R$ 27.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.840,00 · a liquidar R$ 27.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1401 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.002263/2025-97
valor global após o termo: R$ 27.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856638
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.