Contrato federal · Empenho 2026NE000472 · Comprasnet Contratos

PROT:RSRP8/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP 200/2026.

Name: Contrato 2026NE000472 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 59.511.146/0001-44) para: prot:rsrp8/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme solicitacao srp 200/2026.. Valor global contratado: R$ 448,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 59.511.146/0001-44
Processooficial: 23122.031246/2025-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 448,00
Valor globaloficial: R$ 448,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/03/2026
Vigênciaoficial: 27/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLITETRAFLUORETILENO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 50 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/…	10	R$ 44,80	R$ 448,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 448,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 448,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000472 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,00

Faturas

124 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000472 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031246/2025-17
valor global após o termo: R$ 448,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 856655
Lido da fonte em: 16/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.